| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA/0337/20 |
| Číslo zmluvy: | Z: 21035699 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | vyúčtovanie el. energie 2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -519,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA_0337_20 |
| Zverejnené: | 28.01.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 01:28.
